Obsah
Detail faktúry č.: 10220310
Faktúra
- Číslo faktúry10220310
- Číslo zmluvy
- Číslo objednávky
- Popis plneniakosačka , krovonorez
- Cena1 228,00 EUR
- Dátum doručenia13.6.2022
- Dátum splatnosti27.6.2022
- Dátum úhrady16.6.2022
- Dátum vystavenia
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
- Dátum zverejnenia17.6.2022
- Odberateľobec
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľLESPOL-SERVIS s.r.o.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- Poznámka
Dokumenty