Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 408
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    408
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    rohož ZŠ
  • Cena
    25,22 EUR
  • Dátum doručenia
    15.12.2021
  • Dátum splatnosti
    22.12.2021
  • Dátum úhrady
    16.12.2021
  • Dátum vystavenia
    5.12.2021
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    30.12.2021
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
  • IČO
    35742364
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky