Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 20170018

Faktúra

  • Číslo faktúry
    20170018
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    údržba VO
  • Cena
    329,17 EUR
  • Dátum doručenia
    10.4.2017
  • Dátum splatnosti
    23.4.2017
  • Dátum úhrady
    12.4.2017
  • Dátum vystavenia
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    9.5.2017
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Infralux, s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty