Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 05.11.2019 |
AJ 10/19 |
287,50 EUR |
Akadémia vzdelávania Levice, s.r.o. obec |
| 05.11.2019 |
údržba ZŠ |
1 250,00 EUR |
Ladislav Jónáš obec |
| 05.11.2019 |
sieť ZŠ |
498,72 EUR |
Luxsol s.r.o. obec |
| 05.11.2019 |
VO-tried.zber KO |
100,00 EUR |
Ing. Zuzana Matušková obec |
| 05.11.2019 |
WinPam |
71,70 EUR |
IVES obec |
| 05.11.2019 |
rohož MŠ, Ocú |
36,91 EUR |
Lindström,s.r.o. obec |
| 05.11.2019 |
str.lístky |
1 007,60 EUR |
DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o. obec |
| 05.11.2019 |
audit 2018 |
849,41 EUR |
LUMA AUDIT,s.r.o. obec |
| 05.11.2019 |
mobil obec |
23,09 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 05.11.2019 |
vývoz a likv.odp.vôd |
65,66 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s obec |
| 05.11.2019 |
betónové odliatky ZŠ |
90,00 EUR |
Zoltán Szabó IZO betón obec |
| 05.11.2019 |
rohož ZŠ |
17,18 EUR |
Lindström,s.r.o. obec |
| 05.11.2019 |
doplatok p Rasiová |
71,91 EUR |
Zariadenie pre seniorov DD obec |
| 05.11.2019 |
|
379,00 EUR |
SPP, a.s. obec |
| 05.11.2019 |
OcÚ |
64,86 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 05.11.2019 |
OcÚ |
31,81 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 05.11.2019 |
MŠ |
20,41 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 05.11.2019 |
ZŠ |
30,42 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 05.11.2019 |
KD,MŠ,ŠJ |
153,28 EUR |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. obec |
| 05.11.2019 |
údržba VO |
329,17 EUR |
Infralux, s.r.o. obec |
| 05.11.2019 |
oprav fasády ZŠ |
2 150,00 EUR |
Ladislav Jónáš obec |
| 20.12.2017 |
internet TJ |
13,90 EUR |
KONFER net.s.r.o. obec |
| 05.11.2019 |
služby CO |
50,00 EUR |
Bc.Jana Magdolenová obec |
| 05.11.2019 |
VO rek.a moder.au.zastav. |
200,00 EUR |
Ing. Zuzana Matušková obec |
| 04.10.2019 |
2 noteb.-2 roky-MŠ |
34,61 EUR |
ESET spol. s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
