Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 04.06.2019 |
odvpz kuch.odpadu |
19,80 EUR |
BEMIA plus, s.r.o. obec |
| 04.06.2019 |
školenie ZŠ |
150,00 EUR |
RAABE obec |
| 04.06.2019 |
AJ 5/19 |
207,00 EUR |
Akadémia vzdelávania Levice, s.r.o. obec |
| 04.06.2019 |
rohož 5/19 |
12,05 EUR |
Lindsrtröm,s.r.o. obec |
| 04.06.2019 |
plavecký ZŠ |
130,00 EUR |
Ing. Helena Pileková obec |
| 04.06.2019 |
gumy na fek.vozidlo |
270,00 EUR |
Pneumos.sk s.r.o. obec |
| 04.06.2019 |
mobil obec |
23,09 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 04.06.2019 |
KD,MŠ,ŠJ |
178,00 EUR |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. obec |
| 04.06.2019 |
kvety |
621,07 EUR |
Ján Prommer - Kvety Prommer obec |
| 04.06.2019 |
ZŠ |
284,70 EUR |
MediaDIDA s.r.o. obec |
| 04.06.2019 |
OcÚ |
65,02 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 04.06.2019 |
OcÚ |
40,12 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 04.06.2019 |
MŠ |
16,45 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 04.06.2019 |
ZŠ |
30,42 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 04.06.2019 |
údržba svietidiel v cint. |
1 003,45 EUR |
DEÁK elektro,s.r.o. obec |
| 04.06.2019 |
rohož 4/19 |
13,06 EUR |
Lindsrtröm,s.r.o. obec |
| 04.06.2019 |
rohož 3/19 |
13,06 EUR |
Lindsrtröm,s.r.o. obec |
| 04.06.2019 |
škola v prírode ZŠ |
1 700,00 EUR |
Fantazia dp.s.r.o. obec |
| 04.06.2019 |
doplatok p.Rašiova |
76,20 EUR |
Zariadenie pre seniorov DD obec |
| 04.06.2019 |
5/19 |
379,00 EUR |
SPP, a.s. obec |
| 04.06.2019 |
internet TJ |
13,90 EUR |
KONFER net.s.r.o. obec |
| 04.06.2019 |
údržba VO |
329,17 EUR |
Infralux, s.r.o. obec |
| 13.05.2019 |
Novostavba 8b.j. 1-5/19 |
320,00 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s Obec Hontianska Vrbica |
| 13.05.2019 |
8b.j. Profis 1-5/19 |
250,00 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s Obec Hontianska Vrbica |
| 13.05.2019 |
ZŠ 1-5/19 |
35,00 EUR |
Západoslovenská vodárenská spoloč.,a.s Obec Hontianska Vrbica |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
