Navigácia
Obsah
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 05.08.2020 |
ESMO |
342,00 EUR |
Lomtec.com a.s. obec |
| 05.08.2020 |
hnojivo na ihrisko |
78,41 EUR |
ACHP Levice a.s. obec |
| 05.08.2020 |
čerpadlo |
89,00 EUR |
TIPA, spol. s.r.o. obec |
| 05.08.2020 |
svietidlá ŠJ |
51,96 EUR |
N-Terr s.r.o. obec |
| 05.08.2020 |
služby PO a BOZP |
135,00 EUR |
P.o.-TECH R.Zomborský obec |
| 05.08.2020 |
dekontam.chlad.m.DS |
70,00 EUR |
PETINA Ingrid Lineková obec |
| 05.08.2020 |
rohož MŠ, OcÚ |
23,57 EUR |
Lindström,s.r.o. obec |
| 05.08.2020 |
oprava kopírky |
33,60 EUR |
HP Servis, s.r.o obec |
| 30.06.2020 |
dobropis za rohož MŠ |
-5,66 EUR |
Lindström,s.r.o. obec |
| 05.08.2020 |
materiála oprava kosačky |
137,27 EUR |
LESPOL-SERVIS s.r.o. obec |
| 05.08.2020 |
materiál DHZO z dotácie |
818,19 EUR |
FLORIAN,s.r.o. obec |
| 05.08.2020 |
strav.lístky |
1 019,60 EUR |
DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o. obec |
| 05.08.2020 |
mobil obec |
22,09 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 05.08.2020 |
OcÚ |
61,16 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 05.08.2020 |
OcÚ |
31,81 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 05.08.2020 |
MŠ |
14,89 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 05.08.2020 |
ZŠ |
30,42 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
| 05.08.2020 |
KD,MŠ,ŠJ |
106,33 EUR |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. obec |
| 05.08.2020 |
tlačivá ZŠ |
41,05 EUR |
ŠEVT A.S. obec |
| 05.08.2020 |
údržba v ZŠ |
1 460,00 EUR |
Daniel Turnai obec |
| 05.08.2020 |
tričká DHZO z dotácie |
413,15 EUR |
Alexandra Valkovičová - MICHEL obec |
| 05.08.2020 |
DHZO z dotácie |
131,20 EUR |
Jozef Racsko AUTOBATERIE obec |
| 05.08.2020 |
doplatok p.Rasiová |
69,68 EUR |
Zariadenie pre seniorov DD obec |
| 05.08.2020 |
|
382,00 EUR |
SPP, a.s. obec |
| 05.08.2020 |
internet TJ |
13,90 EUR |
KONFER net.s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
