Obsah
Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
06.02.2019 |
maľovanie v ZŠ |
360,00 EUR |
Imrich Šinko MONTIM obec |
06.02.2019 |
bio roztok KD,MŠ,ZŠ |
150,00 EUR |
Petr Mrázek obec |
06.02.2019 |
údržba |
30,16 EUR |
SPP-distribúcia, a.s. obec |
06.02.2019 |
3D mapy, vlastiveda |
36,80 EUR |
AITEC, s.r.o. obec |
06.02.2019 |
informačná tabuľa PZ |
30,00 EUR |
Marián Székely - MYKY obec |
06.02.2019 |
1/19 |
379,00 EUR |
SPP, a.s. obec |
06.02.2019 |
doplatok FS 2018 |
14,90 EUR |
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o obec |
06.02.2019 |
stravné lístky |
951,60 EUR |
DOXX-stravné lístky, spol.s.r.o. obec |
06.02.2019 |
príspup na portál |
299,95 EUR |
SILCOM Multimedia SK s.r.o. obec |
06.02.2019 |
odvoz kuch.odpadu 12/18 |
18,00 EUR |
BEMIA plus, s.r.o. obec |
06.02.2019 |
aSc agenda MŠ 2019 |
129,00 EUR |
ASC Applied Sofrware Consultants, s.r.o. obec |
06.02.2019 |
mobil obec |
23,48 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
06.02.2019 |
OcÚ |
64,86 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
06.02.2019 |
OcÚ |
31,81 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
06.02.2019 |
MŠ |
18,61 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
06.02.2019 |
ZŠ |
30,42 EUR |
Slovak Telekom, a.s. obec |
06.02.2019 |
KD,MŠ,ŠJ 12/18 |
166,25 EUR |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. obec |
06.02.2019 |
nájom rohože 12/18 |
8,28 EUR |
Lindsrtröm,s.r.o. obec |
06.02.2019 |
doplatok p.Rasiová 12/18 |
58,11 EUR |
Zariadenie pre seniorov DD obec |
06.02.2019 |
vyúčtov.2018 ZŠ |
-56,24 EUR |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. obec |
06.02.2019 |
vyúčtov.2018 TJ |
-0,57 EUR |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. obec |
06.02.2019 |
vyúčtov.2018 VOI |
-125,90 EUR |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. obec |
06.02.2019 |
vyúčtov.2018 8b.j.Profis |
-133,93 EUR |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. obec |
06.02.2019 |
vyúčtov.2018 VOII |
10,15 EUR |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. obec |
06.02.2019 |
PO vyúčtov.2018 |
2 111,14 EUR |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. obec |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.