Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 8234389617
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    8234389617
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    OcÚ
  • Cena
    40,12 EUR
  • Dátum doručenia
    4.6.2019
  • Dátum splatnosti
    18.6.2019
  • Dátum úhrady
    13.6.2019
  • Dátum vystavenia
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    28.6.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    Slovak Telekom, a.s.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty