Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 191365
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    191365
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    KO 7/19
  • Cena
    571,64 EUR
  • Dátum doručenia
    5.8.2019
  • Dátum splatnosti
    13.8.2019
  • Dátum úhrady
    8.8.2019
  • Dátum vystavenia
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    2.9.2019
  • Odberateľ
    obec
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Dodávateľ
    MIKONA plus,s.r.o.
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty